問(wèn)題已解決

我公司是一般納稅人8月份誤開(kāi)了一張3%的普票稅額是12.82元，進(jìn)項(xiàng)以證了35.55元8月份是按簡(jiǎn)征申報(bào)的，然后本期應(yīng)補(bǔ)稅款是12.82元申報(bào)的，請(qǐng)問(wèn)9月份的如何沖紅丶申報(bào)

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/17 10:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，直接開(kāi)紅字發(fā)票，然后紅沖了就可以了
2019 09/17 11:08
84784990
2019 09/17 11:56
關(guān)鍵沖紅好沖，下月如何申報(bào)3%的這張票沖紅的發(fā)票， 是不是還要填到簡(jiǎn)易征收欄里
樸老師
2019 09/17 11:57
紅沖的直接紅沖了就可以了，不用填寫(xiě)了，下個(gè)月在申報(bào)時(shí)，用紅字發(fā)票沖減原來(lái)的藍(lán)字發(fā)票后會(huì)出現(xiàn)留抵稅額（一般情況下是不會(huì)出現(xiàn)的），這個(gè)留抵稅額可以沖減當(dāng)月開(kāi)具的籃子發(fā)票，所以在申報(bào)時(shí)只需用藍(lán)字發(fā)票減去紅字發(fā)票的金額和稅額申報(bào)即可。
84784990
2019 09/17 14:11
藍(lán)字的和紅字的今天己開(kāi)具，藍(lán)字發(fā)票的稅額減去紅字發(fā)票的稅額是留抵的可以嗎？
樸老師
2019 09/17 14:14
藍(lán)字發(fā)票是你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，紅字發(fā)票是沖銷(xiāo)你的銷(xiāo)項(xiàng)的，算是預(yù)繳的
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