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問題已解決
當月上交了公司社保，其他應收款的金額與次月發(fā)放當月工資代扣個人社保其他應收款的金額不一致，原因是當月做了增員，社保系統(tǒng) 沒有扣費，次月一起扣，而工資表扣費了，還有個原因是公司有部分人的社保個人部分也由公司承擔，這個在實際工作中賬務在怎么處理呢
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次月一起扣工資表扣了的，屬于提前扣可以，下個月扣一個月，社?？蹆蓚€月的正好能對起來。
2019 09/18 10:25
郭老師 
2019 09/18 10:25
單位承擔的，你直接不用扣了，發(fā)下去就可以了，給人家發(fā)工資
84784981 
2019 09/18 10:45
你沒有明白我的意思 ，我是問的這種情況公司的扣社保費的時候借：管理費用-社保 貸：其他應收款-個人部分 銀行存款，，這個其他應收款的金額按什么來？
郭老師
2019 09/18 10:47
你單位負擔不需要從工資里邊扣了，直接借管理費用貸銀行存款就行了。
金額哪里來就是個人負擔的社保，只不過是你們個人沒有負擔，你單位給他交了而已。
84784981
2019 09/18 10:49
不是全部員工都不需要負擔個人部分，只是個別的人，還有一部分在次月發(fā)工資的時候是要代扣的
郭老師
2019 09/18 10:54
個別的個別對待
你們負擔的就那么多，負擔多少寫多少，幾個人你知道吧。
84784981
2019 09/18 10:55
那我每個月公司交社保的時候這個其他應收款的金額我就按次月發(fā)工資表上的金額來，是這個意思吧
郭老師
2019 09/18 11:05
你單位負擔的不需要用其他應收款了，不從工資扣除
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