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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司租用房屋來(lái)辦公，然后這個(gè)房租發(fā)票，怎么來(lái)開(kāi)的
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你好 房東給你企業(yè)開(kāi)發(fā)票
2019 09/26 10:37
84785005 
2019 09/26 10:38
房屋就是公司的法人本人，然后走那個(gè)比較劃算。開(kāi)票好還是不開(kāi)票好，
老板的意思是又想開(kāi)票沖帳，又想減少稅金
玲老師 
2019 09/26 10:39
你好 不開(kāi)票企業(yè)不能做成本費(fèi)用 在所得稅前扣除 要多交所得稅
84785005
2019 09/26 10:39
我們就是兩個(gè)規(guī)劃，第一，我去開(kāi)這個(gè)發(fā)票，要付什么稅金。各什么的多少點(diǎn)，比如我房租是9000，開(kāi)票需要多少稅金，還有這個(gè)房棟又要繳什么稅金
第二，不開(kāi)的話，我這個(gè)支出做不了帳，對(duì)公司的話，會(huì)造成多大的所得稅。怎么說(shuō)
玲老師
2019 09/26 10:42
發(fā)票增值稅5%，附加稅合計(jì)12%，房產(chǎn)稅按租金乘以12%，如果不開(kāi)票企業(yè)，你說(shuō)不做賬，稅務(wù)局查到會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
玲老師
2019 09/26 10:42
所得稅的影響就是租金，那個(gè)金額不能稅前扣除需要調(diào)整，應(yīng)納稅所得額乘以所得稅的稅率，這就是影響的金額。
84785005
2019 09/26 10:45
老師你建議我該怎么做呢
玲老師
2019 09/26 10:48
我的建議是，你無(wú)論開(kāi)票或者不開(kāi)票，你都需要做賬，因?yàn)槟闫髽I(yè)必須得有辦公的地址，然后你賬上不做賬，稅務(wù)局直接就會(huì)發(fā)現(xiàn)你少記賬了，這樣稅務(wù)局讓你納稅調(diào)整，不如直接自己記到帳上，沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)直接調(diào)整，應(yīng)納稅所得額交點(diǎn)所得稅。
玲老師
2019 09/26 10:48
如果你企業(yè)是小微企業(yè)，也交不了多少稅 你自己平衡一下，再和老板溝通一下。
84785005
2019 09/26 10:49
哦哦 開(kāi)增值稅的話，就是繳12%個(gè)點(diǎn)。是嗎
附加都有些什么？
然后個(gè)人房棟還要繳什么個(gè)人所得稅的嗎
84785005
2019 09/26 10:53
老師前面的問(wèn)題不用回答了，就問(wèn)最后一個(gè)
我們是小微企業(yè)這種情況下是開(kāi)票好，還是不開(kāi)票好
非常感謝您
玲老師
2019 09/26 10:57
無(wú)論是什么企業(yè)，都是開(kāi)發(fā)票是最好的，因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票可以作為成本費(fèi)用在所得稅前扣除，只不過(guò)是小微企業(yè)相對(duì)所得稅的稅率會(huì)低有優(yōu)惠，相對(duì)來(lái)說(shuō)交所得稅會(huì)少一些。
84785005
2019 09/26 10:57
哦沒(méi) 有發(fā)票的情況下，房租我們?cè)趺从泿つ?？然后房租能直接從?duì)公帳戶轉(zhuǎn)給房棟嗎？
玲老師
2019 09/26 11:08
借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 可以銀行轉(zhuǎn)賬 沒(méi)有發(fā)票 匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整就可以了。
84785005
2019 09/26 11:21
還有老師，為什么沒(méi)開(kāi)票，也記帳啦！不都有費(fèi)用里，費(fèi)用不就是成本了，怎么年底匯算清繳要交所得稅呢？不明白
非常感謝，非常感謝，非常感謝
84785005
2019 09/26 11:24
意思是這部分沒(méi)有發(fā)票的調(diào)出來(lái)，重新交所得稅，是這個(gè)嗎我們9000一個(gè)月，一年不是108000了，再交25個(gè)點(diǎn)所得稅27000啦！
玲老師
2019 09/26 11:32
你實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)你就得做賬，沒(méi)有發(fā)票也記上，匯算清繳時(shí)交所得稅。
玲老師
2019 09/26 11:33
你租的房子辦公，那你不記賬也不正常啊，稅務(wù)局那能看你在露天辦公嗎，你這個(gè)沒(méi)有發(fā)票也得做賬。
84785005
2019 09/26 11:36
做帳必須了，那匯算清繳有點(diǎn)不明白
那我做到費(fèi)用去，不就是成本了，怎么又得交這部分的所得稅呢？
玲老師
2019 09/26 11:45
做帳必須了，就是沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳調(diào)表 交所得稅 不調(diào)賬 因?yàn)槟銢](méi)有發(fā)票 所以不能稅前扣除 可以看一下匯算課程有詳細(xì) 講
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