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各位老師，當(dāng)月繳納的社保費(fèi)到底要不要計提呢而且我們個人繳納部分的社保也是公司繳的，請問分錄如何做？
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你好！
社保是當(dāng)月初交納當(dāng)月，可以不計提的
2019 09/28 15:27
蔣飛老師 
2019 09/28 15:28
交納時
借：管理費(fèi)用…社保費(fèi)
貸：銀行存款
84785009 
2019 09/28 15:28
不是說社保要通過應(yīng)付職工薪酬科目嗎這個有沒有矛盾呢不通過應(yīng)付職工薪酬也沒關(guān)系吧
84785009
2019 09/28 15:30
那分錄；借：管理費(fèi)用-公司社保費(fèi)；借：管理費(fèi)用-個人社保費(fèi)，貸：銀行存款，就可以了？
蔣飛老師
2019 09/28 15:42
你好！
可以的
如果計提就可以通過應(yīng)付職工薪酬核算
84785009
2019 09/28 15:44
當(dāng)月計提當(dāng)月繳納，這樣再計提會多此一舉嗎老師
蔣飛老師
2019 09/28 15:56
是的，建議不要計提了
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