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老師，貸方余額0.01，這樣做賬報表上余額是0.01，怎么辦？
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你好，根據(jù)你第二張圖片應交稅費——應交增值稅貸方發(fā)生額是2015.53，第一張圖片是借方2015.53，這樣應交稅費——應交增值稅余額是0啊
根本不需要做第三張圖片的調整分錄的
2019 10/01 09:18
84784962 
2019 10/01 10:55
第三張圖片調整的是4-6月的，4-6月增值稅稅額申報數(shù)是3822.82，4-6月發(fā)票稅額是3822.83，相差0.01，但是我這個季度需要調整呀
鄒老師 
2019 10/01 12:09
你好，4-6月增值稅稅額申報數(shù)是3822.82，4-6月發(fā)票稅額是3822.83，這種情況應當是做4-6月增值稅更正申報（把稅額從3822.82調整到3822.83），賬面本來是3822.83就不需要再做調整了
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