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請問老師1店辦的會員卡去2店消費(fèi)2店劃卡,或者1店辦的會員卡去2店消費(fèi)2店續(xù)卡,1店和2店的內(nèi)賬該如何出分錄,兩個(gè)店都是相同老板,兩個(gè)店的賬都是1個(gè)人做,兩個(gè)店的股東應(yīng)該也不會互相轉(zhuǎn)錢,最好獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算都有分錄。

84785016| 提問時(shí)間:2019 10/06 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
都是同一個(gè)老板的充值在一店,借銀存-xx行-一店貸預(yù)收賬款-xx會員卡消費(fèi)在二店,二店借預(yù)收-xx會員卡-一店貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 你預(yù)收賬款設(shè)置一個(gè)三級科目以后好核對
2019 10/06 16:09
84785016
2019 10/06 16:18
老師,卡是在1店辦的,在2店沖“預(yù)收賬款”好像不妥,而且2店沖了,1店的會員卡沒沖,是不是就對不上了
郭老師
2019 10/06 16:29
卡是在1店辦的,在2店沖“預(yù)收賬款”好像不妥, 那你們消費(fèi)的時(shí)候收到錢了嗎
84785016
2019 10/06 16:32
沒有,2店服務(wù)了只在會員卡下賬,錢是在1店辦會員卡就收了。
郭老師
2019 10/06 16:34
那建議你做預(yù)收賬款后期你們1.2店自己做 需要轉(zhuǎn)下錢,你要不轉(zhuǎn)錢,你一店的預(yù)收和二店的預(yù)收會有余額
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