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客戶扣款（已開發(fā)票）如何做會計處理.。需要附上哪些原始單據(jù)？
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您好
請問什么原因需要扣款
2019 10/07 15:57
84785017 
2019 10/07 15:59
有瑕疵品
bamboo老師 
2019 10/07 15:59
那應(yīng)該給開具紅字發(fā)票
84785017
2019 10/07 16:05
會計處理呢? 分錄。另外我想問開具的紅字發(fā)票需要給客戶一聯(lián)嗎？
bamboo老師
2019 10/07 16:06
請問是普通發(fā)票么
84785017
2019 10/07 16:09
老師好，是專用發(fā)票
bamboo老師
2019 10/07 16:10
那要給客戶抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)
借：應(yīng)收賬款 借方紅字
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
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