问题已解决

老師你好,我這邊是建筑工程**公司,甲方每付一筆工程款給我們**公司都要扣10.5%預(yù)留稅款和服務(wù)費(fèi).服務(wù)費(fèi)是1.3%.我這邊已經(jīng)預(yù)繳了2%的稅款,我要怎么算稅款和他們退稅?

84785003| 提问时间:2019 10/08 16:42
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!是你們**別人,還是別人**你公司
2019 10/08 17:18
84785003
2019 10/08 17:29
我們**別人
宋生老師
2019 10/08 17:40
您好!你這個10.5%是不是含這個2%的?你們約定的時候怎么約定的
84785003
2019 10/08 17:59
嗯,服務(wù)費(fèi)他們公司扣掉,剩下的9.2%是扣下的預(yù)留稅款,我這邊預(yù)繳了2%
宋生老師
2019 10/08 21:32
您好!正常的算法就是直接用結(jié)算額乘以上面的比例就可以了。就是她們扣下的金額。
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