問題已解決

公積金是公司代交,但是有一部分錢是個人自己出的,當時公司先把錢打了,但是個人過了兩個月才把錢打到公司的,之前也沒做其他應收款,現(xiàn)在這個月賬上多的這筆錢應該怎么處理,做什么分錄呢

84785017| 提問時間:2019 10/10 14:33
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 你們公司和個人部分都計提進費用了嗎?
2019 10/10 14:35
84785017
2019 10/10 14:36
沒有計提,當時這筆錢就直接進了管理費用了
答疑蘇老師
2019 10/10 14:39
你好 那你就直接沖減 借管理費用 負數(shù) 借銀行存款
84785017
2019 10/10 14:41
好的,謝謝老師
答疑蘇老師
2019 10/10 14:42
不客氣 祝工作順利哦
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