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問題已解決
公積金是公司代交，但是有一部分錢是個人自己出的，當時公司先把錢打了，但是個人過了兩個月才把錢打到公司的，之前也沒做其他應收款，現(xiàn)在這個月賬上多的這筆錢應該怎么處理，做什么分錄呢
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你好 你們公司和個人部分都計提進費用了嗎？
2019 10/10 14:35
84785017 
2019 10/10 14:36
沒有計提，當時這筆錢就直接進了管理費用了
答疑蘇老師 
2019 10/10 14:39
你好 那你就直接沖減 借管理費用 負數(shù) 借銀行存款
84785017
2019 10/10 14:41
好的，謝謝老師
答疑蘇老師
2019 10/10 14:42
不客氣 祝工作順利哦
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