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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛發(fā)現(xiàn)上個(gè)月數(shù)據(jù)多報(bào)了0.01，導(dǎo)致累計(jì)數(shù)據(jù)多了0.01怎么辦？增值稅稅額多了0.01
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按稅務(wù)申報(bào)表，調(diào)整賬務(wù)的賬務(wù)處理
借：管理費(fèi)用——其他 0.01
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 0.01
摘要：根據(jù)稅務(wù)申報(bào)調(diào)增銷項(xiàng)稅額0.01元
2019 10/11 10:39
84784974 
2019 10/11 10:41
這個(gè)是不超過30萬免稅的，截圖是增值稅納稅申報(bào)表。我是問這報(bào)表怎么更改？年度累計(jì)數(shù)據(jù)改不了
江老師 
2019 10/11 10:44
年度累計(jì)數(shù)據(jù)是改不了的。只能申報(bào)當(dāng)月的數(shù)據(jù)。累計(jì)數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算。如果是不超過30萬元的小規(guī)模納稅人，免交增值稅及增值稅的附加稅，但是如果是開具了專用發(fā)票不免稅，正常交稅處理
84784974
2019 10/11 10:45
那我要去稅務(wù)局調(diào)過來嗎？還是等年度匯算清繳
江老師
2019 10/11 10:46
這個(gè)是可以自己調(diào)賬處理的。上述的分錄已經(jīng)寫給你了。
84784974
2019 10/11 10:47
我賬務(wù)處理沒問題，是這個(gè)月報(bào)稅才發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上上個(gè)月多報(bào)了0.01
江老師
2019 10/11 10:50
我知道賬務(wù)處理沒有問題，因?yàn)檫@個(gè)是開票總是會(huì)存在分分錢的差額的。
84784974
2019 10/11 10:51
那現(xiàn)在有一分錢的差額，我需要處理嗎？這個(gè)月還是按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)吧？
江老師
2019 10/11 10:53
肯定是需要處理?？吹谝粭l的回復(fù)內(nèi)容，在當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理。新增一張憑證處理
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