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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們的銀行流水去年有兩筆支出沒有做賬，分別是0.2-3.96加起來是4.16，應(yīng)該是銀行扣的，這個(gè)怎么做賬，分錄怎么寫
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借其他應(yīng)付款 貸銀行，借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2019 10/11 11:07
84785010 
2019 10/11 11:08
老師這個(gè)沒有憑證可以嗎，只是銀行流水有顯示
maize老師 
2019 10/11 11:13
可以根據(jù)流水做，你這個(gè)跨年也不能稅前扣除
84785010
2019 10/11 11:15
老師這兩筆就寫戀愛分錄嗎，每次都是兩借兩代嗎，還是兩借兩代分開寫？
maize老師
2019 10/11 11:21
借其他應(yīng)付款 貸銀行，借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 按這個(gè)寫
84785010
2019 10/11 12:03
老師一次要寫三張分錄嗎，
maize老師
2019 10/11 12:05
是的，需要寫3個(gè)分錄才可以
84785010
2019 10/11 13:00
老師我們之前全部是現(xiàn)金收入，我只做了給你截圖的一個(gè)分錄
maize老師
2019 10/11 13:04
但是一起年度損益調(diào)整這個(gè)不能對(duì)現(xiàn)金，這個(gè)科目我才使用往來
84785010
2019 10/11 13:06
那要怎么做老師，我們?nèi)ツ隂]用對(duì)公賬戶，賬戶是今年五月才開始用，收入全都是現(xiàn)金
maize老師
2019 10/11 13:09
你收款金額沒有做，借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款
84785010
2019 10/11 13:10
去年全都是這樣，我該怎么補(bǔ)救
maize老師
2019 10/11 13:10
你收款金額沒有做，借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 做這個(gè)就可以啊，
84785010
2019 10/11 13:14
可是是去年的賬呀老師，也就是開業(yè)一來今年五月份之前我都是這么做的，
maize老師
2019 10/11 13:15
你這個(gè)不涉及損益直接做就可以啊，借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 只是補(bǔ)之前賬而已，
84785010
2019 10/11 13:18
老師我的問題次數(shù)馬上就完了，去年的我補(bǔ)在今年的幾月，是一次吧去年所有的收入加起來，借現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
maize老師
2019 10/11 13:20
你不是做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)么，不是就沒有做收款分錄么，你現(xiàn)在是收款分錄和收入都沒有做？？？
maize老師
2019 10/11 13:21
都沒有做那就做借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)
84785010
2019 10/11 13:25
老師我做了借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒做的是，借主營(yíng)收入，貸現(xiàn)金，，我現(xiàn)在補(bǔ)做做好一年的，是做一張，借主營(yíng)，貸現(xiàn)金，（一年收入合計(jì)，）還是分開做？
maize老師
2019 10/11 13:26
你之前做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在就不做這個(gè)啊，直接做借現(xiàn)金 貸應(yīng)收就可以啊，你這個(gè)重復(fù)做收入干啥啊
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