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小規(guī)模異地施工，異地沒有報(bào)驗(yàn)外管證，直接給代開了發(fā)票，做了一個(gè)月的臨時(shí)稅務(wù)登記，會(huì)不會(huì)影響發(fā)票之后的正常抵扣？
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你好，只要是正常的發(fā)票不影響的
2019 10/12 09:52
84784987 
2019 10/12 09:55
這樣之后我們的臨時(shí)稅務(wù)登記就失效了，不會(huì)導(dǎo)致發(fā)票單位信息查詢不到吧？
王晶老師 
2019 10/12 09:56
不會(huì)，只要發(fā)票是正常的不會(huì)
84784987
2019 10/12 09:57
另外老師，他這個(gè)沒給我辦報(bào)驗(yàn)，讓我直接作廢外管證，合適嗎？
王晶老師
2019 10/12 10:00
稅務(wù)局啊，如果你不開機(jī)臨時(shí)稅務(wù)登記證是要報(bào)驗(yàn)的
84784987
2019 10/12 10:03
那正常我們要報(bào)驗(yàn)之后代開，他這樣直接做了臨時(shí)稅務(wù)登記，然后開發(fā)票，沒有預(yù)收企業(yè)所得稅，我們回當(dāng)?shù)厣陥?bào)納稅，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
王晶老師
2019 10/12 10:04
沒有。你們的程序和別人不一樣，沒事
84784987
2019 10/12 10:07
那我直接作廢外管證嗎？
王晶老師
2019 10/12 10:08
嗯嗯，會(huì)當(dāng)?shù)貓?bào)稅，交夠稅就可以
84784987
2019 10/12 10:11
好的，謝謝老師，另外，另一個(gè)異地的兩個(gè)季度沒有預(yù)交稅款，我去補(bǔ)預(yù)繳的話，會(huì)不會(huì)影響增值稅減免的享受，單個(gè)季度不超30萬，兩個(gè)季度合計(jì)59萬
王晶老師
2019 10/12 10:12
去預(yù)繳的時(shí)候給稅務(wù)局強(qiáng)調(diào)是兩個(gè)季度的，
84784987
2019 10/12 10:19
好的，謝謝老師。
王晶老師
2019 10/12 10:21
嗯嗯，不用客氣的噠
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