問(wèn)題已解決

6月份的賬記錯(cuò)了，沒(méi)和出納兌賬，貸方走現(xiàn)金了，應(yīng)該走其他應(yīng)收，怎么辦

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/12 14:46
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，可以在本期做一筆調(diào)整分錄，摘要寫清楚 借：其他應(yīng)收款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
2019 10/12 14:47
84785015
2019 10/12 14:52
冉老師
2019 10/12 14:53
您好，6月這筆經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是什么樣的，能講一下嗎
84785015
2019 10/12 14:56
收入已入賬，我們和三方的發(fā)票沒(méi)回來(lái)，當(dāng)時(shí)為了匹配收入，稅費(fèi)問(wèn)題，就先預(yù)進(jìn)的成本
冉老師
2019 10/12 15:00
那為啥記得現(xiàn)金，匹配成本應(yīng)該是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本
84785015
2019 10/12 15:04
記錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)，我現(xiàn)在要是反結(jié)賬更改可以嗎
冉老師
2019 10/12 15:07
你好，反結(jié)賬也可以，因?yàn)閷?duì)你的損益沒(méi)有影響
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