免費問答

都沒有做

你好 那你需要把1-9月的費用一起做 9月做（1-9月合計金額）借管理費用-租賃費 貸其他應付款 借其他應付款2貸銀行存款2

就這樣？

等于是預付3個月的房租 怎么是其他應付

你好 我用的其他應付款 你這樣的情況可以用預付賬款來體現(xiàn)就行了 把其他應付款改成預付賬款就行了

借:管理費用-租賃費 14999.94 貸:其他應付款 14999.94 借:其他應付款 5000.06 貸:銀行存款 5000.06

這樣嗎？

后面還需要什么攤銷什么的嗎？

你好 你自己做一個分攤明細表和發(fā)票來做附件就行了

那第10個月的時候要做什么憑證

10 - 12月的每月 都要做一個這樣的嗎 借:管理費用-租賃費 1666 貸:其他應付款 1666

你好 10月 可以用發(fā)票復印件和分攤表做明細就行 以后每月分攤的時候都用這個 做附件 是的

那不是只付了5000.06嗎？ 我付了2萬

你好 你1-9月的要一起做管理費用去 合計做一筆9個月的分攤金額 這樣才對 你10-12月由于受到了發(fā)票要按月分攤下

我混亂了

能不能整套的憑證幫我寫一套 包括后面分攤的

比如一年房租是2萬 那么 你9月做 借管理費用-租賃費2萬除以12個月*9個月 貸其他應付款 2萬除以12個月*9個月 然后做支付 借其他應付款 2萬貸銀行存款2萬 ；10-12月每月分別做：借借管理費用-租賃費2萬除以12個月 貸其他應付款 2萬除以12個月 只是你最后12月的時候 你記得把總的分攤金額減去2萬還剩多少余額就在12月分攤。因為有可能有小數(shù)點

付款 借:其他應付款2萬? 貸:銀行存款2萬 收到發(fā)票 借:預付賬款5000 貸:其他應付款5000? 攤銷1-9月房租 借:管理費用 15000 貸:預付賬款150002019-10-14 17:45

攤銷10月房租 借:管理費用 1666. 貸:預付賬款1666 攤銷11月房租 借:管理費用 1666 貸:預付賬款1666 攤銷12月房租 借:管理費用 1658 貸:預付賬款1658 后面幾個月是這樣做不？

付款 借:其他應付款2萬 貸:銀行存款2萬 收到發(fā)票 借:預付賬款5000 貸:其他應付款5000 攤銷1-9月房租 借:管理費用 15000 貸:預付賬款15000 你這樣走你其他應付款借方還是15000元不平的。你要么直接用預付賬款來做就行了 別有做預付賬款又做其他應付款 后期單個月的分攤是對的

那你幫我寫一個

我不知道怎么弄平啊

比如一年房租是2萬 那么 你9月做 借管理費用-租賃費2萬除以12個月*9個月 貸其他應付款 2萬除以12個月*9個月 然后做支付 借其他應付款 2萬貸銀行存款2萬 ；10-12月每月分別做：借借管理費用-租賃費2萬除以12個月 貸其他應付款 2萬除以12個月 只是你最后12月的時候 你記得把總的分攤金額減去2萬還剩多少余額就在12月分攤。 分錄就是這個 我只是沒計算每個月的具體金額 我給你寫了怎么計算的。

借:管理費用-租賃費9個月費用 貸:其他應付款 9個月費用 做支付 借:其他應付款 2萬 貸:銀行存款2萬 ； 10-12月每月分別做： 借:管理費用-租賃費單個月費用 貸:其他應付款 單個月費用

嗯是的 就是這樣來做就行了