問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師！繳納社保！個(gè)人承擔(dān)那部分需要計(jì)提嗎！借：其他應(yīng)付款 -代扣社保 貸：應(yīng)付職工薪酬！

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/15 17:12
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，個(gè)人承擔(dān)部分需要計(jì)提的，分錄 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保
2019 10/15 17:13
84784998
2019 10/15 17:15
謝謝！代扣的然后繳納應(yīng)該走其他應(yīng)付吧員工自己繳納的！公司代收然后發(fā)放時(shí)候直接借：其他應(yīng)付貸：現(xiàn)金/銀行這樣吧
汪晨老師
2019 10/15 17:21
你好，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付2個(gè)科目都可以使用的。
84784998
2019 10/15 17:28
好噠謝謝老師幫看一下我做這兩筆分錄有什么問(wèn)題沒(méi)有
汪晨老師
2019 10/15 17:51
你好，第一筆分路錯(cuò)了，計(jì)提個(gè)人承擔(dān)部分 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 計(jì)提公司繳納部分 借 管理費(fèi)用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸 銀行存款
84784998
2019 10/15 17:59
好噠我修改一下第一筆分錄謝謝老師
汪晨老師
2019 10/16 09:46
不客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)。
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