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免抵退中不得免征和抵扣的稅額是多少？怎么計(jì)算的？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/16 22:16
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=計(jì)稅依據(jù)×（增值稅率 - 退稅率） =200*（16%-12%）
2019 10/17 06:31
84785023
2019 10/17 09:42
那進(jìn)口料件50 的怎么處理呢
老江老師
2019 10/17 09:45
當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額－（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額－當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額 　　免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 　　免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）
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