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我們是租賃公司,老板直接私戶付了購買租賃物貨款,這筆貨款作為他投資款,此貨款不開票那么內(nèi)賬投資款憑咋做

84784975| 提问时间:2019 10/17 10:56
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張艷老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
借:固定資產(chǎn) 貸:實收資本
2019 10/17 10:57
84784975
2019 10/17 11:00
這筆貨雜七雜八的有固定資產(chǎn)有小配件等,我統(tǒng)一入固定資產(chǎn)嗎?
張艷老師
2019 10/17 11:01
可以計入周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品科目核算。
84784975
2019 10/17 11:04
意思是將此貨分成固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料嗎
張艷老師
2019 10/17 11:08
是的,是這樣理解的。
84784975
2019 10/17 11:52
可是租賃公司我的老板要求將所有投資款300萬計提折舊分?jǐn)偟?年,關(guān)鍵這300萬里面還有100來萬在私戶里周轉(zhuǎn),總貨款101萬分批到貨已預(yù)付了40萬,余款分批付掉,憑證咋做
84784975
2019 10/17 11:54
這也應(yīng)該是私戶投資款付的,老板要求都入了折舊,那這些就不分固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料全入固定資產(chǎn)
張艷老師
2019 10/17 11:56
1、您得形成固定資產(chǎn)才能計提折舊的啊 2、如果要按老板要求,那就將配件金額也計入固定資產(chǎn)科目核算
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