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問題已解決
老師好，我上個月的增值稅計提少了，現(xiàn)在賬上借方有余額，怎樣把賬做平，分錄怎樣做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，補做計提分錄就是 了
是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2019 10/17 15:05
84785010 
2019 10/17 15:06
一般納稅人
鄒老師 
2019 10/17 15:07
你好，補是之前進項，還是銷項數(shù)據(jù)結轉錯誤了？
84785010
2019 10/17 15:09
沒有錯誤，沒找出原因，我現(xiàn)在想把賬調平
鄒老師
2019 10/17 15:12
你好，這個是需要去查明原因，才知道正確的該如何做調整的
84785010
2019 10/17 15:47
老師像這種一般是那里會出現(xiàn)錯誤
84785010
2019 10/17 15:48
進銷項稅都沒錯，進項轉出就一筆，也沒錯
鄒老師
2019 10/17 15:55
你好，需要用增值稅申報表與你單位所做分錄比較，才知道錯誤原因的
84785010
2019 10/17 16:07
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 10/17 16:11
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84785010
2019 10/17 16:19
老師我找出來了，是進項稅額轉出那里出了問題，我轉的是少，但是報稅系統(tǒng)里的多，是那里的原因呀，
鄒老師
2019 10/17 16:21
你好，進項稅額轉出那里出了問題，我轉的是少，那就需要補做進項稅額轉出分錄才是的
84785010
2019 10/17 16:22
但是這個進項稅額轉出，我不知道這筆業(yè)務
鄒老師
2019 10/17 16:26
你好，那你上一問說的 （老師我找出來了，是進項稅額轉出那里出了問題，我轉的是少）是什么意思
既然不知道這筆業(yè)務，怎么知道是這筆業(yè)務進項稅額需要轉出呢？
鄒老師
2019 10/17 16:27
進項稅額轉出分錄是
借：原材料等科目 ，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）， 貸；應交稅費-未交增值稅
84785010
2019 10/17 16:30
我是在報表上看到的
84785010
2019 10/17 16:31
我賬上沒做，也沒有這筆業(yè)務
鄒老師
2019 10/17 16:35
你好，那需要把進項稅額轉出的分錄補上就是了
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