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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買方將已抵扣的發(fā)票要沖紅，已出具紅字發(fā)票信息表，那么接下來銷售方要具體怎么操作？
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你好，銷售方，按紅字發(fā)票內(nèi)容。 貸：主營業(yè)務(wù)收入 （紅字）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）銀行存款（藍(lán)字），這個(gè)分錄沒有借方，金額合計(jì)為零。
2019 10/18 09:34
84785027 
2019 10/18 09:37
那金稅盤里面要怎么操作呢？
立紅老師 
2019 10/18 09:48
你好，進(jìn)入系統(tǒng)-發(fā).票管理-發(fā)票開具管理-發(fā)票填開-發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)-進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面-點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕-填寫相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的號(hào)碼和代碼-系統(tǒng)彈出相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的信息，確定-系統(tǒng)自動(dòng)生成負(fù)數(shù)發(fā)票-打印發(fā)票。
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