問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，季報(bào)，第三季度銷(xiāo)售了，已報(bào)稅，對(duì)方未要發(fā)票，第四季度對(duì)方又要發(fā)票怎么處理啊？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 17:05
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，你之前申報(bào)了未開(kāi)票收入吧？現(xiàn)在可以開(kāi)票給客戶
2019 10/21 17:06
84785007
2019 10/21 17:08
老師，那我第四季度報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呢？
彩麗老師
2019 10/21 17:24
第四季度要根據(jù)實(shí)際的銷(xiāo)售額-這次開(kāi)3季度票的金額填申報(bào)表
84785007
2019 10/22 13:40
老師，那我第三季度算了一遍，第四季度開(kāi)票又算了一遍，不是交了兩邊??？
彩麗老師
2019 10/22 13:45
第四季度要根據(jù)實(shí)際的開(kāi)票金額減去這次補(bǔ)開(kāi)3季度發(fā)票的余額填增值稅申報(bào)表，不會(huì)重復(fù)交稅
84785007
2019 10/22 13:48
小規(guī)模納稅人是直接減，一般納稅人是有未開(kāi)票那一欄所以不用減是吧老師？
彩麗老師
2019 10/22 13:54
只是填申報(bào)表的方式不一樣，原理都是一樣的
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