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你好，我在小規(guī)模納稅人申報增值稅時，提示：本期銷售額未達(dá)起征點，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄
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上述說法完全正確，是這樣的，就是由于小規(guī)模納稅人季度收入未超過30萬元人，屬于免交增值稅及增值稅附加 稅，因此這個不含稅的收入填寫在第10欄中。如果是代開了專用發(fā)票，不免稅，需要將不含稅的收入數(shù)據(jù)填寫在增值稅主表的第2欄
2019 10/24 22:09
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