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問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù)。我是今年接手的，您先幫我看看今年的有啥問題，我是建筑行業(yè)，有簡(jiǎn)易項(xiàng)目，有分包，有異地預(yù)交，不知道分錄做的有沒有問題，發(fā)一個(gè)1到9月應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表照片
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那應(yīng)該是有的稅只是交了，但是當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提
2019 10/31 13:00
84785001 
2019 10/31 13:41
老師，能不能從我的科目余額表里看出來今年的帳有沒有問題
84785001
2019 10/31 15:33
老師在嗎
逸仙老師 
2019 10/31 16:45
看你今年的應(yīng)該沒問題，應(yīng)該是以前年度的問題
84785001
2019 10/31 17:26
每個(gè)月我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)可以嗎？收到簡(jiǎn)易項(xiàng)目分包發(fā)票（異地預(yù)繳時(shí)抵減稅款了），異地預(yù)繳和收到分包發(fā)票該如何做賬
逸仙老師
2019 10/31 18:15
沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)也是沒有問題的
逸仙老師
2019 10/31 18:18
異地預(yù)繳的要抵減實(shí)際要交的稅款的，收到分包發(fā)票是計(jì)入成本的
84785001
2019 10/31 19:26
比如收到分包方普通發(fā)票30萬，異地預(yù)繳時(shí)用總包100萬減掉30萬后的金額作為計(jì)稅依據(jù)交稅是嗎？分錄是，借應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)交增值稅（70萬/1.03×0.03），貸銀行存款。收到的30萬發(fā)票，借工程施工30萬，貸銀行存款30萬。
逸仙老師
2019 10/31 22:52
你如果是一般納稅人人預(yù)交的時(shí)候是70/1.09*2%的。
逸仙老師
2019 10/31 22:53
你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
84785001
2019 11/01 07:30
老師，不對(duì)吧！應(yīng)該是70/1.03×0.03吧，不是簡(jiǎn)易項(xiàng)目才能有抵扣分包嗎？一般項(xiàng)目是進(jìn)項(xiàng)抵扣吧
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