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問題已解決
老師，煩看一下這應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是有問題？
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你說的是轉(zhuǎn)出未交增值稅還是
、
2023 05/30 15:49
84784995 
2023 05/30 15:55
就是這樣的科目余額是不是有問題？是不是至少有一個科目為0的？
小鎖老師 
2023 05/30 15:56
跟這個沒關(guān)系，結(jié)轉(zhuǎn)完就沒事了，只是這樣顯示的
84784995
2023 05/30 16:22
年底應(yīng)交增值稅32222.01元，有下年年初銀行扣繳交完的。那三項(xiàng):進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅的年底余額，是以下分錄這樣得來的，請問這樣做分錄對嗎？
小鎖老師
2023 05/30 16:32
對的，這個是沒錯的，剛才看了一遍
84784995
2023 05/30 16:40
還有這個，但審計(jì)稅務(wù)所說這三個至少有一個為0才對的？是不是要那個結(jié)轉(zhuǎn)呢？
小鎖老師
2023 05/30 16:44
他說至少有三個是一個是0對的，是啥意思
84784995
2023 05/30 16:56
我也不明白，所以把這些分錄發(fā)老師你看，有沒有那做錯？這里實(shí)際等于累計(jì)抵扣了406736.83元，只作一個累計(jì)余額數(shù)在科目余表反影，不用結(jié)轉(zhuǎn)為0吧？
小鎖老師
2023 05/30 16:59
是沒錯了，這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)為0的
84784995
2023 05/30 17:38
轉(zhuǎn)出未交增值稅是表示累計(jì)計(jì)提應(yīng)交的增值稅總額
小鎖老師
2023 05/30 19:05
對的，您的理解是對的
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