問(wèn)題已解決

現(xiàn)實(shí)企業(yè)中怎么確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間呢？是按發(fā)票時(shí)間還是發(fā)貨時(shí)間還是合同時(shí)間呢，我學(xué)習(xí)了納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)，但是平時(shí)企業(yè)做賬都按票記賬報(bào)稅的，具體說(shuō)一下

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/01 08:17
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間應(yīng)該按照增值稅的文件處理，不是開(kāi)票時(shí)繳稅
2019 11/01 08:23
84784967
2019 11/01 08:24
甲公司買(mǎi)乙方的貨，甲方9月2日付全貨款，10月3日乙方給甲方開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)款是100萬(wàn)，稅款是130000元，乙方的納稅義務(wù)時(shí)間應(yīng)該是9月2日，10月份報(bào)9月份增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅是130000元嗎？不管有沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票對(duì)嗎？確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí) 間就是為了確定報(bào)稅的所屬期對(duì)
佟老師
2019 11/01 09:05
具體合同是直接銷(xiāo)售嗎？9月2號(hào)已經(jīng)發(fā)貨了嗎
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