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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我們公司的燃?xì)舛际穷A(yù)先充值的，比如我本月充值了5000元，實(shí)際用了3000元，發(fā)票要下個(gè)月才能開，我這個(gè)賬怎么做？成本核算怎么做？
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您好！你先借預(yù)付賬款5000 貸銀行存款5000
然后借生產(chǎn)成本-燃料及動(dòng)力費(fèi) -暫估貸預(yù)付賬款3000
下個(gè)月沖減暫估，按發(fā)票來做
2019 11/01 14:55
84784970 
2019 11/01 15:39
那發(fā)票來了，應(yīng)該做到11月份里嗎？還是算十月份的
宋生老師 
2019 11/01 15:39
您好！實(shí)際上這個(gè)已經(jīng)入了10月了。
84784970
2019 11/01 16:24
老師，我不太明白，十月一月份開發(fā)票，我把十月份的紅沖了，那重新做的分錄，不是應(yīng)該算到十一月份嗎？
宋生老師
2019 11/01 16:28
您好！因?yàn)槟?1月有紅沖，有新的藍(lán)字，所以，實(shí)際上只有調(diào)整的那一部分計(jì)入到了11月。大部分還是到10月了
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