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問題已解決
你好，老師。我們是人力資源公司，收到對方公司來給我們的人力資源服務——服務費，可以算我們的成本嗎，分錄怎么做哈
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個是你們外包出去的嗎
你確認收入了借主營業(yè)務成本，貸銀存
2019 11/01 15:19
84784961 
2019 11/01 15:21
是的，我們開給其他公司也是人力資源服務費，這個開出去的我們要先確認收入對嘛，之后在做成本對嘛
郭老師 
2019 11/01 15:27
是的，沒有確認收入記勞務成本
84784961
2019 11/01 15:28
好的，謝謝。只要我們票開了，是不是就可以確認收入了
84784961
2019 11/01 15:29
還是錢要到賬才能確認收入
郭老師
2019 11/01 15:32
是的，可以根據(jù)開發(fā)票的時間確認收入
84784961
2019 11/01 16:28
好的，老師。現(xiàn)在系統(tǒng)升級了，超完稅了，系統(tǒng)把第三欄數(shù)字也帶出來了，以前都是不要填寫的，之前帶出的都是第一欄。第三欄需要填寫嗎
郭老師
2019 11/01 16:31
是的，需要填寫的，1=2+3欄的，
84784961
2019 11/01 16:52
但是我們之前也沒有填的，之前附表一確認了，主表第一欄就顯示了。數(shù)據(jù)也沒有帶過來的，如果第三欄本月數(shù)填了，本年累計后面的數(shù)字只是10月份的，10月份之前的數(shù)據(jù)都帶不過來
郭老師
2019 11/01 16:56
如果沒有提示累計不對，不用修改之前的了
84784961
2019 11/01 16:58
第三欄本月數(shù)可以不填吧，它的第一欄數(shù)字本月數(shù)是10月份的，本年累計帶出來也包括之前的了，都是對的
84784961
2019 11/01 17:00
如果第三欄本月數(shù)填了，本年累計數(shù)字不對
郭老師
2019 11/01 17:01
需要填寫的
這個填寫方法對的
本年累計不對的話，不提示的話不用修改
84784961
2019 11/01 17:33
好的
郭老師
2019 11/01 17:38
不用客氣的，
84784961
2019 11/01 17:57
老師，人力資源公司往個人賬戶匯了錢，備注結(jié)算款，之后這批人有開票進來，怎么做賬呢，能算成本嗎
84784961
2019 11/01 17:57
謝謝
郭老師
2019 11/01 18:00
這個是你們支付給個人的工資嗎
84784961
2019 11/01 18:02
算是的
郭老師
2019 11/01 18:06
那就可以做成本的，
84784961
2019 11/01 18:09
借主營營業(yè)務成本，貸銀行存款。那這些人發(fā)了工資，應該要申報個稅的對嘛
84784961
2019 11/01 18:09
不能零申報對嘛
郭老師
2019 11/01 18:10
是你單位的職工
借主營業(yè)務成本袋應付職工薪酬
報個稅的
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