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問(wèn)題已解決
山東土建附屬工程，增值稅率是多少呢，附加稅，印花稅，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘保金，怎么算的呢
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同學(xué)，老項(xiàng)目是3新項(xiàng)目是9，附加稅分城建稅教育附加地方教育附加，這里不同的地方不一樣的，印花稅是萬(wàn)分之三，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是2%，殘保金可以在社保局李查詢，這個(gè)我就記不清了，不好意思。
2019 11/06 11:26
84784984 
2019 11/06 11:32
想問(wèn)下，企業(yè)所得稅呢
洛洛老師 
2019 11/06 11:34
企業(yè)所得稅沒(méi)有優(yōu)惠就是25%，預(yù)繳的話每個(gè)地方稅率不一樣的。
84784984
2019 11/06 11:51
印花稅是什么的萬(wàn)分之三
洛洛老師
2019 11/06 11:51
印花稅是合同金額的萬(wàn)分之三。
84784984
2019 11/06 11:57
老師增值稅是開(kāi)票的金額乘稅率就可以了嗎？
洛洛老師
2019 11/06 12:07
同學(xué)，如果是預(yù)繳的話是不含稅的金額乘以稅率沒(méi)錯(cuò)，但是這里面有一個(gè)分包可以扣除，如果你取得了合法的票據(jù)和合同，可以用含稅金額扣除分包款后再算出不含稅的金額來(lái)乘以稅率預(yù)繳。
84784984
2019 11/06 14:23
您能幫忙看下，算的嗎
洛洛老師
2019 11/06 14:38
同學(xué)預(yù)繳稅款你要扣除勞務(wù)分包的話需要帶上分包發(fā)票復(fù)印件和合同蓋公章，假設(shè)你要開(kāi)票100萬(wàn)，勞務(wù)分包款50萬(wàn)是提供了發(fā)票的，那么你預(yù)繳增值稅就是（100-50）/1.09*0.02，如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅就是（100-50）/1.03*0.03
84784984
2019 11/06 14:48
第一種是一般納稅人算的，為什么乘的是0.02，不是0.09呢？第二種是小規(guī)模的嗎
洛洛老師
2019 11/06 14:58
因?yàn)轭A(yù)繳稅款是在工程作業(yè)地交，不是你開(kāi)票交給注冊(cè)地的這個(gè)情況。第二種是老項(xiàng)目劍姬計(jì)稅辦法的稅率
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