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計(jì)提攤銷無形資產(chǎn)后，資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表余額不一樣？
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你好，無形資產(chǎn)按照凈值填寫
2019 11/06 12:52
84785042 
2019 11/06 12:58
情況是這樣的，9月份的無形資產(chǎn)是另外一個會計(jì)做的，取得時 借：無形資產(chǎn) 350000貸：銀行存款350000，當(dāng)月沒有計(jì)提攤銷，我十月份計(jì)提攤銷是這樣做的，借：管理費(fèi)用～無形資產(chǎn)攤銷 2916.67 貸：累計(jì)折舊2916.67
84785042
2019 11/06 13:00
試算平衡是平衡的，資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表就是相差了2916.67這個數(shù)
暖暖老師 
2019 11/06 13:36
你好，你的會計(jì)分錄是對的
暖暖老師
2019 11/06 13:37
無形資產(chǎn)填寫時要減去累計(jì)攤銷
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