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老師，建筑業(yè)開簡易計稅3%稅票，按照開票金額確認收入，11月收到預(yù)收款100萬，11月開票100萬，預(yù)提成本90萬，預(yù)提的成本11月結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本-本年利潤，下個月來成本票不是90萬，是85萬或98萬，應(yīng)該怎么調(diào)賬? 請詳細寫出分錄，不要三言兩語，謝謝。
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同學(xué)，你當(dāng)初預(yù)計成本是借主營業(yè)務(wù)成本90貸應(yīng)付賬款90，現(xiàn)在成本票來85萬，就是借主營業(yè)務(wù)成本 -5 貸應(yīng)付賬款-5.
2019 11/08 11:24
84784960 
2019 11/08 11:36
到月底再結(jié)轉(zhuǎn)的時候，是
借：主營業(yè)務(wù)成本5
貸：本年利潤5
嗎？
洛洛老師 
2019 11/08 11:38
同學(xué)，月底的時候你直接點結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證自動生成。
84784960
2019 11/08 11:38
上月預(yù)提的成本，下月初不應(yīng)該 紅沖嗎？
洛洛老師
2019 11/08 11:40
同學(xué)，你正的90加-5就是發(fā)票85了，不需要先做一筆紅字憑證再做一筆正確的憑證，直接這樣做就可以了。
84784960
2019 11/08 11:44
上月預(yù)提，下月紅沖一般是適用于什么科目？
洛洛老師
2019 11/08 11:45
科目不變，只是沖就是負數(shù)而已。
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