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認證了對方?jīng)_紅的發(fā)票怎么辦處理。 (我已經(jīng)認證了,對方不知道,然后就沖紅了。)

84785008| 提問時間:2019 11/08 16:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2019 11/08 16:30
84785008
2019 11/08 16:34
您好老師,是這樣的,10月份對方給我們開了發(fā)票,11月份我認證了,但是對方不知道我認證了,就給沖紅了, 我報完稅才發(fā)現(xiàn), 那現(xiàn)在我除了報稅的時候做進項稅轉(zhuǎn)出,那沖紅我還需要需要在稅控做么? 或者說對方這樣沖紅,最后會不會對我們兩家有什么影響。
bamboo老師
2019 11/08 16:36
如果對方?jīng)_紅 您認證了 然后做進項稅額轉(zhuǎn)出 稅務系統(tǒng)比對到的話 可能會讓您寫說明提供資料
84785008
2019 11/08 16:39
那我這個月報稅的時候就直接做進項稅轉(zhuǎn)出么?還是下個月做呢 他們沖紅的發(fā)票有辦法作廢重新由我來提交沖紅么。
bamboo老師
2019 11/08 16:40
對方是不是隔月的發(fā)票?
84785008
2019 11/08 16:41
是的,對方10月份開的,11月份沖紅的。 我11月份認證的。 現(xiàn)在報10月份的稅。
bamboo老師
2019 11/08 16:41
那您在下個月申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2019 11/08 16:42
您11月份認證的話 是抵扣10月份的銷項稅額么
84785008
2019 11/08 16:44
這個月我報稅不管沖紅,直接認證多少寫多少是么。下個月直接報稅的時候進項稅轉(zhuǎn)出,那我還用在稅控做紅字發(fā)票信息表么
84785008
2019 11/08 16:45
是的,我11月份認證是抵扣10月份的銷項稅額
bamboo老師
2019 11/08 16:46
那您是抵扣的10月份的銷項稅額 現(xiàn)在知道對方已經(jīng)紅沖了 可以在這次報稅的時候就進項稅額轉(zhuǎn)出
84785008
2019 11/08 16:50
好的,那我改一下申報表。我主要擔心對方這次沖紅相當于不是走的正常程序,因為我先認證了,所以我怕隨后有什么問題。
bamboo老師
2019 11/08 16:51
您進項稅額轉(zhuǎn)出了后期稅務找到您 您可以提供說明跟資料的
84785008
2019 11/08 16:52
只能等稅務這邊么,我跟對方有沒有別的辦法重新沖紅么。 他的紅字發(fā)票能不能重新做,由我來申請呢
bamboo老師
2019 11/08 16:54
現(xiàn)在對方已經(jīng)紅沖了 不用再做另外的處理了 就按上面的操作就好了 比對到找您也沒關系啊就是提供說明跟資料
84785008
2019 11/08 16:55
好的,謝謝您。
bamboo老師
2019 11/08 16:56
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