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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
9月進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)勾選確認(rèn)了，但沒(méi)在申報(bào)表中填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅金額。10月做申報(bào)表，不能抵扣上月勾選的進(jìn)項(xiàng)稅金額了嗎？如果當(dāng)月勾選了但是想下個(gè)月抵扣，該怎么做？
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你好 ，不能抵扣了，當(dāng)月認(rèn)證的要當(dāng)月申報(bào)時(shí)就要填寫(xiě)進(jìn)申報(bào)表里去，有留底的申報(bào)表會(huì)給你留著下期抵扣的，但不能不填，一般情況下進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后會(huì)自動(dòng)帶出j進(jìn)項(xiàng)抵扣金額的
2019 11/10 15:48
84784982 
2019 11/10 16:00
勾選平臺(tái)上有當(dāng)期勾選的金額，但是查到當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的當(dāng)月申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅金額都是0。賬上的進(jìn)項(xiàng)稅從來(lái)沒(méi)做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問(wèn)這種情況賬上的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做調(diào)整？
徐阿富老師 
2019 11/10 16:38
你好，如果已經(jīng)認(rèn)證了申報(bào)表上沒(méi)有的，那么你賬上的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784982
2019 11/10 17:23
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)老師只要這樣做分錄嗎？
徐阿富老師
2019 11/10 17:43
你好，你借原材料或管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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