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老師 我2018年度生產(chǎn)成本折舊沒有計(jì)提 今年怎么補(bǔ)提
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速問速答補(bǔ)提折舊 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 2、月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019 11/15 15:04
84784990
2019 11/15 15:05
這個折舊是計(jì)入生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品的 也需要走利潤分配那一步嗎
84784990
2019 11/15 15:07
比如漏提5000利潤分配未分配利潤要+5000對嗎
84784990
2019 11/15 15:08
那這種需要補(bǔ)稅或是退稅嗎
樸老師
2019 11/15 15:14
是的,這個要交稅的
84784990
2019 11/15 15:15
我這個是不是要退稅
84784990
2019 11/15 15:17
我想問比如所得稅匯算清繳如果補(bǔ)稅為什么影響利潤分配的就只有稅金而不是調(diào)增金額 但是這個折舊借利潤分配就是借全部折舊呢
樸老師
2019 11/15 15:17
嗯,你這是把去年的成本調(diào)整了
84784990
2019 11/15 15:17
是
樸老師
2019 11/15 15:24
這個不用退,直接匯算清繳做就行
84784990
2019 11/15 15:26
分錄怎么做呢 老師
84784990
2019 11/15 15:26
可是去年的匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了
樸老師
2019 11/15 15:32
你只做我給你的分錄就可以了,別的不用調(diào)整
84784990
2019 11/15 15:33
哦 謝謝老師
樸老師
2019 11/15 15:37
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
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