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老師好，跨省開具外管證的具體注銷流程?先去施工項目地注銷嗎？
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同學(xué)，你說的是外經(jīng)證注銷嗎，現(xiàn)在是直接在項目所在地做核銷就好啦，稅局會反饋給你的主管稅務(wù)局。
2019 11/16 22:28
84784964 
2019 11/16 22:36
項目所在地核銷完還用回到機構(gòu)所在地核銷嗎？
洛洛老師 
2019 11/16 22:45
同學(xué)，現(xiàn)在通常不用的，不過特殊的會存在稅局系統(tǒng)還沒有反饋的情況，如果你又急著開別的外經(jīng)證出去的話可以到機構(gòu)所在地核銷，不急的話不需要的。
84784964
2019 11/17 08:52
謝謝洛洛老師，1.意思就是我在項目所在地核銷了，不著急開就不用管了是吧？2.小規(guī)模納稅人季度不超30萬，但是在外地有預(yù)繳3個點的增值稅，申報時是免的，已預(yù)繳的怎么處理？
洛洛老師
2019 11/17 09:36
同學(xué)，我們預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅都是可以在申報的時候抵減的，增值稅這一塊如果你每季度都不用交稅的話可以咨詢稅局能不能退稅，我們都是要交稅所以直接抵減。
84784964
2019 11/17 15:55
也不是不用交，季度超過30萬了也得交，就是在項目外地交，在本地沒有項目，再項目地預(yù)繳的稅款能否抵減下次的預(yù)繳，還有在項目地(跨省)能不能不預(yù)繳?
洛洛老師
2019 11/17 16:04
同學(xué)每個項目都要預(yù)繳稅款，預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅是抵扣注冊地的增值稅和企業(yè)所得稅異地工程需要預(yù)繳不能不預(yù)繳。
84784964
2019 11/17 16:25
關(guān)鍵是注冊地沒有項目，不用交增值稅，我問的是在項目地預(yù)繳時能否抵減上次的預(yù)繳
洛洛老師
2019 11/17 18:46
同學(xué)，預(yù)繳是根據(jù)你申報的金額來繳的，不可能存在多繳的情況啊。
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