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上月給別的單位開的普票，入賬了，次月，退回來發(fā)票，把倆個都調了，要重新開發(fā)票。沖紅的發(fā)票怎么寫摘要，要怎么入賬，需要打退貨單嗎，不打單，庫存不合適，怎么入賬。打了可是沒有退貨啊，該怎么處理。
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你好，到底是什么原因退票重開呢？
2019 11/19 10:45
84785038 
2019 11/19 10:46
價格又重新協(xié)商了，都退回來了
84785038
2019 11/19 10:47
重開的發(fā)票附了銷售單，
84785038
2019 11/19 10:47
沖紅的發(fā)票要怎么處理啊，后面附什么，庫存才合適
小云老師 
2019 11/19 10:48
那摘要寫“更改單價退票”，不用打退貨單，紅沖原來的，再按新的發(fā)票入賬，你的庫存和銷售金額無關
84785038
2019 11/19 10:58
財務軟件里的存庫。新開的發(fā)票入賬，要重新下單，，庫存就少了。要是不重新入賬，到時候查信息的時候是不是財務軟件就沒有信息啊。
小云老師
2019 11/19 11:00
你重新下單沒錯，但你之前那個單會作廢呀，不就一樣了嘛
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