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問(wèn)題已解決
老師，建安公司，簡(jiǎn)易計(jì)稅下，稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)可不可以抵稅
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您好
建安公司，簡(jiǎn)易計(jì)稅下，稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)可以抵稅
2019 11/21 11:06
84784965 
2019 11/21 11:06
就是簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵的是嗎
bamboo老師 
2019 11/21 11:08
這個(gè)是減免的增值稅 不是抵扣
稅盤(pán)簡(jiǎn)易計(jì)稅單位也可以抵的
84784965
2019 11/21 11:09
哦哦，我知道了，簡(jiǎn)易計(jì)稅下初次買(mǎi)稅控盤(pán)480也可以減免簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額咯
bamboo老師
2019 11/21 11:11
是的 這樣理解正確的
84784965
2019 11/21 11:17
那如果申報(bào)減免的話分錄具體怎么寫(xiě)呢
bamboo老師
2019 11/21 11:20
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
84784965
2019 11/21 11:29
一定要紅字，不可以掛貸方嗎
bamboo老師
2019 11/21 11:31
掛貸方的話 您期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 可能資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)平
84784965
2019 11/21 11:37
哦，正常什么情況不掛貸方掛借方紅字呢
bamboo老師
2019 11/21 11:39
一般是沖減或者調(diào)整錯(cuò)賬的時(shí)候
84784965
2019 11/21 11:42
沖減的話例如哪些呢
bamboo老師
2019 11/21 11:43
比如前面的服務(wù)費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用 后期要沖減
或者前期多計(jì)提了費(fèi)用之類(lèi)的
84784965
2019 11/21 11:45
哦，那借應(yīng)交稅費(fèi)，減免稅費(fèi)，下一步怎么做呢，怎么轉(zhuǎn)到簡(jiǎn)易計(jì)稅里呢，是借簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸減免稅額嗎？
bamboo老師
2019 11/21 11:47
可以這樣寫(xiě)分錄抵減
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