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老師好 電子票隔月紅沖 用不用做賬務(wù)處理
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您好，電子票隔月紅沖 要做賬務(wù)處理。
2019 11/21 17:37
84785005 
2019 11/21 18:41
老師 都做哪些分錄
王雁鳴老師 
2019 11/21 19:35
您好，一般情況下，如果紅沖以后，再重新開票的話，分錄，貸，主營業(yè)務(wù)收入，正數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項），正數(shù)，貸，主營業(yè)務(wù)收入，負數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項），負數(shù)。
王雁鳴老師
2019 11/21 19:38
您好，如果紅沖以后，不再開具發(fā)票的話，借，應(yīng)收賬款，負數(shù)，貸，主營業(yè)務(wù)收入，負數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項），負數(shù)。再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借，主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)，貸，庫存商品等科目，負數(shù)。
84785005
2019 11/22 11:24
老師好 那本月主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)那樣對嗎
84785005
2019 11/22 11:25
王雁鳴老師
2019 11/22 12:34
您好，對的，退貨時，主營業(yè)務(wù)成本借方負數(shù)，是對的。
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