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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，我公司中標(biāo)建筑項(xiàng)目1億元，但無資質(zhì)，現(xiàn)需要**有資質(zhì)的公司，我公司及有資質(zhì)的公司應(yīng)做怎樣的帳務(wù)處理，以及我公司需要承擔(dān)多少稅金。謝謝。
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您好，你沒有資質(zhì)肯定不可以中標(biāo)你只能拿有資質(zhì)的公司去投標(biāo)。第二，你**有資質(zhì)的公司，肯定所有的稅金需要你承擔(dān)，此外還需要給**公司一定的利潤，這個是企業(yè)自己談判。工程一般計稅增值稅是9%，進(jìn)項(xiàng)稅看你能取得多少才可以計算你的增值稅和附加稅，此外還有企業(yè)所得稅。異地工程需要預(yù)繳稅款（增值稅附加稅企業(yè)所得稅個稅印花稅）。賬務(wù)處理，有資質(zhì)的公司肯定是視同自己的工程做賬，至于你們公司就要有沒有建材或者勞務(wù)，可以通過這些來做分包回款。
2019 11/27 11:26
84784987 
2019 11/27 12:29
哦，對，項(xiàng)目是已經(jīng)定好了，還沒簽合同，是想**這個有資質(zhì)的公司，因?yàn)橐郧白龅墓こ潭际沁B稅及管理費(fèi)包給**公司的，現(xiàn)在不行了，有資質(zhì)的公司如果視同自己的工程做帳，那收到開發(fā)公司的工程款后是要做收入，那成本用什么出帳，以后我公司收到資質(zhì)公司轉(zhuǎn)來的大筆工程款我怎么入帳，入什么科目，我公司還要交一次增值稅嗎？成本又怎么出，我公司是勞務(wù)公司，建材能出帳嗎，既然是**，兩個公司都要做一次收入那不是做重了嗎？謝謝。
洛洛老師 
2019 11/27 12:34
您好，你用別人的資質(zhì)中標(biāo)工程肯定簽合同也是跟別人簽款也是打到別家。接下來就是你們跟**方簽協(xié)議約定怎么收管理費(fèi)和稅金，然后會要求你們提供多少材料多少人工成本的，就是把項(xiàng)目正規(guī)化。
84784987
2019 11/27 14:43
洛洛老師，您好，稅金及管理費(fèi)是雙方溝通好的，資質(zhì)方要求我公司提供材料發(fā)票及人工成本也清楚了，開發(fā)商把工程款打到資質(zhì)公司，但最后工程款還是要打回我公司的，請問我公司收到工程款后帳務(wù)怎么處理？
洛洛老師
2019 11/27 15:09
您好，那你跟**方的合同是怎么簽的，分包是嗎？你收到**方的錢就是做收入的。
84784987
2019 11/27 15:26
您好，如果我收到的款項(xiàng)全部做收入，材料及人工都提供給了資質(zhì)方，我用哪些出成本呢，那這樣算下來差不多是要按全部收入的25%交企業(yè)所得稅了。
洛洛老師
2019 11/27 15:31
您好，你這個理解的不對啊，你既然跟對方簽訂了合同，你肯定需要開具票給資質(zhì)方，以你公司的名義開具你肯定只是開工程或者勞務(wù)
84784987
2019 11/27 15:35
您好，收到錢后是開發(fā)票給資質(zhì)方啊，假如收到9000萬我做了收入，請問我的成本怎樣出。
洛洛老師
2019 11/27 15:36
您好，我估計你是沒有了解整個這個項(xiàng)目的操作模式，還有金額，你跟**方簽訂合同的金額還有你中標(biāo)的金額這些數(shù)據(jù)你都需要清楚，你們合同里面的內(nèi)容，稅率你需要關(guān)注。我猜你跟資質(zhì)方是轉(zhuǎn)包，你們是開具的9%的工程發(fā)票給對方做成本，所有真實(shí)的材料勞務(wù)成本在你那列支。
84784987
2019 11/27 15:58
謝謝，清楚了。
洛洛老師
2019 11/27 16:22
嗯，那就好，滿意請給五星好評哦。
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