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上個月開的發(fā)票報銷的住宿費(fèi)已經(jīng)抵扣了 但是未報銷 然后這個月對方才報銷 那會計(jì)分錄咋做啊
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上個月，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款，
這個月，借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019 11/27 14:53
84784947 
2019 11/27 14:56
上個月我是掛賬了，但是這個住宿費(fèi)是要和其他分公司攤銷的，要怎么做會計(jì)分錄
辜老師 
2019 11/27 14:57
你上個月是怎么掛賬的，要怎么分?jǐn)?/div>
84784947
2019 11/27 15:00
上個月的借：待攤費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅金 貸：應(yīng)付賬款
這個月我要沖回來的話 是借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金
但是這樣的話 待攤費(fèi)用不是還是掛著的嗎
辜老師
2019 11/27 15:03
這個月付錢就是借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金
你這個住宿費(fèi)計(jì)入待攤費(fèi)用是要怎么分?jǐn)?/div>
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請問一下上個月報銷的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)已入賬沒有抵扣，這個月抵扣需要做賬務(wù)處理嗎？
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老師，就是上個月的就是票據(jù)，就是還沒有報銷，我就把票據(jù)交給了代賬公司的那邊的會計(jì)，他那邊已經(jīng)入了賬，入了上個月的賬，然后我這個月報銷上個月的票據(jù)話，費(fèi)用報銷單上的日期是寫這個月報銷當(dāng)天的日期嗎？那它們編號要和這個月的費(fèi)用報銷一起連續(xù)編號嗎
399
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老師，這個月員工報銷住宿費(fèi)，開的是專票。
1、報銷的時候是否只需要在報銷單上粘貼發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)不用粘貼？
2、如果是不能抵扣的發(fā)票聯(lián)呢，是否要跟發(fā)票聯(lián)一起粘在報銷單上？
2608
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7月的報銷員工8月才補(bǔ)齊發(fā)票，那報銷單和發(fā)票附件我是放在7月還是8月呀？我們報銷都是次月發(fā)放上個月的報銷
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上月做差旅費(fèi)報銷時一張住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅未做抵扣，這個月怎么調(diào)整？
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