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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下上個月報(bào)銷的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)已入賬沒有抵扣，這個月抵扣需要做賬務(wù)處理嗎？
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您好，你這個月認(rèn)證了，是吧？
2023 06/28 15:45
84784976 
2023 06/28 16:58
是的，這個月需要認(rèn)證抵扣了。
劉艷紅老師 
2023 06/28 17:06
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理：借：原材料、庫存商品等，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款、銀行存款等，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，
84784976
2023 06/28 19:53
前面的會計(jì)沒有做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過渡，直接應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么辦？還要做處理嗎？
劉艷紅老師
2023 06/28 19:55
后面的稅費(fèi)沒有問題也沒事
84784976
2023 06/28 23:37
稅費(fèi)沒有問題，就是沒有走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)過渡
劉艷紅老師
2023 06/29 07:06
這個沒事，沒關(guān)系的
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