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應(yīng)收賬款收不回的怎么處理？金額10000

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/30 15:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要做壞賬處理 借；信用減值損失10000，貸；壞賬準(zhǔn)備10000 借；壞賬準(zhǔn)備10000，貸；應(yīng)收賬款 10000
2019 11/30 15:40
84785006
2019 11/30 15:42
需要到稅務(wù)做什么備案嗎？
鄒老師
2019 11/30 15:42
你好，這個(gè)是需要去稅局備案才可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的
84785006
2019 11/30 15:43
如果不備案呢？
鄒老師
2019 11/30 15:44
你好，不備案就會(huì)導(dǎo)致發(fā)生的壞賬無(wú)法在企業(yè)所得稅稅前扣除
84785006
2019 11/30 15:45
到時(shí)要做納稅調(diào)增，對(duì)嗎？
鄒老師
2019 11/30 15:47
你好，是的，是這樣的
84785006
2019 11/30 15:48
具體調(diào)哪項(xiàng)呢
鄒老師
2019 11/30 15:52
你好，計(jì)入這個(gè)表格的其他欄次填寫做納稅調(diào)增處理
84785006
2019 11/30 15:57
我是小規(guī)模，匯算清繳表單里沒(méi)這張表
鄒老師
2019 11/30 16:00
你好，這個(gè)是需要自己在填報(bào)表單里面選擇勾選這個(gè)表格才會(huì)有的
84785006
2019 11/30 16:03
會(huì)不會(huì)被引起注意？唉，這筆款其實(shí)是開(kāi)給老板去其他公司充抵往來(lái)的
鄒老師
2019 11/30 16:06
你好，據(jù)實(shí)調(diào)增了是沒(méi)有什么問(wèn)題的，當(dāng)然也有可能引起稅局注意的
84785006
2019 11/30 16:07
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 11/30 16:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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