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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，2017年我公司開(kāi)的普通發(fā)票，2019年11月對(duì)方退回，要求重開(kāi)。老師，1、我們現(xiàn)在可以普通發(fā)票沖紅吧，不需要申請(qǐng)吧？2、普票發(fā)票沖紅有時(shí)間限制嗎？3、我們?cè)谑辉路葜匦陆o對(duì)方開(kāi)了普票，在12月1日沖紅的可以嗎？
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1.不需要申請(qǐng)
2.沒(méi)時(shí)間限制
3.可以
2019 12/01 17:49
84785024 
2019 12/01 17:50
那老師，1、沖紅的分錄怎么做？2、報(bào)稅時(shí)沖紅的稅金應(yīng)該在哪填報(bào)？
84785024
2019 12/01 17:51
還有，沖紅的賬只能做到12月份吧
糖果老師 
2019 12/01 17:59
1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸應(yīng)收賬款
2.填寫(xiě)負(fù)數(shù)填報(bào)
寫(xiě)在12月份
84785024
2019 12/01 18:19
還有沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，完整的是不是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
貸:應(yīng)收賬款
老師，填寫(xiě)負(fù)數(shù)填報(bào)，能不能具體說(shuō)下在哪個(gè)申報(bào)表的那一項(xiàng)填寫(xiě)？
糖果老師
2019 12/01 18:25
1.嗯嗯是的是的
2.這個(gè)的話，填在增值稅附表一，稅控盤開(kāi)出的普通發(fā)票那欄，以負(fù)數(shù)填列
84785024
2019 12/01 18:34
附表（一），開(kāi)具其他發(fā)票，負(fù)數(shù)的銷售金額和負(fù)數(shù)的銷項(xiàng)稅額，都要填報(bào)是嗎？就和銷售金額填寫(xiě)一樣是嗎老師？
糖果老師
2019 12/01 18:36
嗯嗯是的是的，都要填報(bào)的
84785024
2019 12/01 18:47
老師，因?yàn)樵?1月份重開(kāi)票了，12月負(fù)數(shù)填報(bào)銷項(xiàng)稅，如果我12月份沒(méi)有銷售，是不是就和進(jìn)項(xiàng)稅一樣留抵了
糖果老師
2019 12/01 18:57
對(duì)，這樣就會(huì)形成留底的。
84785024
2019 12/01 19:03
那老師專票沖紅的處理和普票一樣嗎？是不是也不需要申請(qǐng)？報(bào)稅也都一樣吧
糖果老師
2019 12/01 19:04
專票的沖紅是需要申請(qǐng)的，報(bào)稅是一樣的
84785024
2019 12/01 19:06
申請(qǐng)是不是也是在開(kāi)票系統(tǒng)，申請(qǐng)通過(guò)了才能做沖紅，是嗎？那申請(qǐng)完了還需要其他的嗎？
糖果老師
2019 12/01 19:08
嗯嗯是的，申請(qǐng)通過(guò)了就能沖紅，就是多了申請(qǐng)的步驟，其他差不多的
84785024
2019 12/01 19:32
嗯嗯，謝謝老師
糖果老師
2019 12/01 19:33
不客氣的。
滿意的話記得五星評(píng)價(jià)鼓勵(lì)一下喔~
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