問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)建賬的時(shí)候預(yù)收賬款的期初余額沒(méi)有錄入，現(xiàn)在客戶(hù)發(fā)貨沖不了預(yù)收賬款該怎么做賬呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/02 08:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你用利潤(rùn)分配來(lái)調(diào)整就可以了，錄入預(yù)收賬款，然后再?zèng)_
2019 12/02 08:40
84784957
2019 12/02 12:47
老師9月份建賬，之前的都在另一個(gè)賬套里，也用利潤(rùn)分配調(diào)整嗎，怎么做分錄啊
樸老師
2019 12/02 12:51
用未分配利潤(rùn)來(lái)做的
樸老師
2019 12/02 12:51
借未分配利潤(rùn)貸預(yù)收賬款這樣
84784957
2019 12/02 15:14
老師，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)現(xiàn)在沒(méi)有余額可以用來(lái)調(diào)賬嗎？還是用本年利潤(rùn)調(diào)
樸老師
2019 12/02 15:22
沒(méi)有？那調(diào)了就是負(fù)數(shù)
84784957
2019 12/02 15:26
只有本年利潤(rùn)有余額，可能之前的會(huì)計(jì)建賬套的時(shí)候沒(méi)有錄入期初余額吧，換了3個(gè)會(huì)計(jì)，每個(gè)會(huì)計(jì)在自己工作的期間分別建的賬，我也是無(wú)語(yǔ)了，老師我到底該怎么調(diào)
樸老師
2019 12/02 15:29
你也新建賬了嗎？不用呀，接著之前的來(lái)做就行了
84784957
2019 12/02 15:46
我沒(méi)建賬，接著之前做的，他是從6月份開(kāi)始建賬到現(xiàn)在，不少預(yù)收款都沒(méi)有錄入期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在客戶(hù)發(fā)貨沖不了預(yù)收款，未分配利潤(rùn)還沒(méi)有余額，我還怎么賬務(wù)處理呢？
樸老師
2019 12/02 15:56
那你就用本年利潤(rùn)來(lái)調(diào)吧
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