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問題已解決
請問工程成本的工資怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本！會計(jì)分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不是直接轉(zhuǎn)
建造合同不是這樣處理
借，工程施工～合同成本
貸，應(yīng)付職工薪酬
借，主營業(yè)務(wù)成本
工程施工～合同毛利
貸，主營業(yè)務(wù)收入
2019 12/02 10:58
84784965 
2019 12/02 10:59
工程材料也是這樣嗎
84784965
2019 12/02 11:01
借:工程施工材料 貸:應(yīng)付賬款！借:主營業(yè)務(wù)成分.貸:主營業(yè)務(wù)收入
陳詩晗老師 
2019 12/02 11:09
是的，按完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)處理的
84784965
2019 12/02 11:45
我們開了發(fā)票就做了主營業(yè)務(wù)收入，工資
84784965
2019 12/02 11:47
我這樣做了，但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
陳詩晗老師
2019 12/02 12:00
不平，你分錄沒有問題
陳詩晗老師
2019 12/02 12:00
差額原因呢，在哪里
84784965
2019 12/02 12:12
不知道，就是差這個(gè)10000元
84784965
2019 12/02 12:14
還有這個(gè)分錄應(yīng)該也沒問題，為什么不平啊
陳詩晗老師
2019 12/02 12:19
你的分錄沒有問題
你不平不是分錄問題
84784965
2019 12/02 12:25
可是我一做就是錯(cuò)的，負(fù)債權(quán)益類就是增加這6萬多塊錢
84784965
2019 12/02 12:27
我把成本類科目工程施工改成資產(chǎn)類科目工程物資就平了
陳詩晗老師
2019 12/02 12:29
你工程施工是不是自己新增加的
他是在存貨，資產(chǎn)類反應(yīng)的
84784965
2019 12/02 12:35
會是什么原因呢
陳詩晗老師
2019 12/02 12:40
你之前科目設(shè)置時(shí)，設(shè)置不對，導(dǎo)致報(bào)表沒有自動取數(shù)
84784965
2019 12/02 13:56
那要怎么設(shè)置呢
陳詩晗老師
2019 12/02 14:09
你不是已經(jīng)更改資產(chǎn)，平衡了？
84784965
2019 12/02 14:15
我現(xiàn)在的工程項(xiàng)目工資也做不平
陳詩晗老師
2019 12/02 14:16
工資不平？
工資發(fā)放了就平了
84784965
2019 12/02 14:18
84784965
2019 12/02 14:19
是做了發(fā)放的，怎么表里還是不平！哎
陳詩晗老師
2019 12/02 14:22
你是指你哪里不平，你這表沒有任何問題
84784965
2019 12/02 17:49
好的謝謝老師！
陳詩晗老師
2019 12/02 18:13
不客氣，祝你工作愉快
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描述你的問題，直接向老師提問
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