問(wèn)題已解決

代扣社?？颇坑囝~紅字如何調(diào)整？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/02 13:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，哪個(gè)科目 是往來(lái)的嗎
2019 12/02 13:13
84784990
2019 12/02 13:16
是其他應(yīng)收款
84784990
2019 12/02 13:17
其他應(yīng)收款—代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)
郭老師
2019 12/02 13:19
你好，你們是先給交上然后從工資扣除的嗎
84784990
2019 12/02 13:25
是的
郭老師
2019 12/02 13:26
看下是不是多扣除了職工的了
84784990
2019 12/02 13:28
沒(méi)有呀，職工這塊我也查了
郭老師
2019 12/02 13:28
貸方余額是吧 那就是你們多扣了或者提前扣了 要不不會(huì)是負(fù)數(shù)余額 要么就是你單位繳納的時(shí)候沒(méi)有做
84784990
2019 12/02 13:33
找到問(wèn)題了，是有個(gè)科目就一字之差做成2個(gè)科目了，串了，謝謝
84784990
2019 12/02 13:34
一個(gè)科目是代交（正確的），一個(gè)科目是代繳（多余的），應(yīng)該怎么改過(guò)來(lái)呢？
郭老師
2019 12/02 13:37
紅沖代繳的就可以的
84784990
2019 12/02 13:39
代繳（多余的）紅沖掉，那代交（正確的）呢？
84784990
2019 12/02 13:40
如何做憑證？
郭老師
2019 12/02 13:41
之前的完整分錄怎么做的
84784990
2019 12/02 13:42
憑證截圖
郭老師
2019 12/02 13:45
借其他應(yīng)收款-代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)貸應(yīng)付職工薪酬
84784990
2019 12/02 13:46
那缺少的那代交（正確的）科目如何操作？
郭老師
2019 12/02 13:48
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款-代交
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