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老師，代扣的社保和公積金2022年借方有余額，我本月想給它們調(diào)平，需要用 以前年度損益調(diào)整科目嗎？
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你好！應(yīng)該是少計提了，按規(guī)定補提的話用以前年度損益調(diào)整科目
2023 03/02 16:56
84785031 
2023 03/02 17:03
是入賬的時候一個員工離職工資表上沒有他工資，但是當(dāng)月社保和公積金給他繳納了，個人部分代扣的入賬的時候就少了這個人的，我現(xiàn)在想把這個余額轉(zhuǎn)到其它應(yīng)付款—老板的賬上，這個怎么入賬呢？
84785031
2023 03/02 17:04
我這樣處理不知道對不對，如果不對麻煩您給指導(dǎo)一下怎么做？老師
耿老師 
2023 03/02 17:12
你好！實際收不回來了嗎？應(yīng)該是損失
84785031
2023 03/02 17:25
是的，收不回來；工資當(dāng)時就沒給員工發(fā)放，所以這個錢也收不回來
耿老師
2023 03/02 17:29
你好！也可以這樣處理，需要領(lǐng)導(dǎo)同意
84785031
2023 03/02 17:30
好的，謝謝老師
耿老師
2023 03/02 17:30
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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