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11月的社保未繳納，在12月繳納，但11月怎么做分錄。

84784995| 提问时间：2019 12/04 17:11
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，11月份做計提分錄就是了，借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
2019 12/04 17:12
84784995
2019 12/04 17:13
老師公司和個人的怎么做？
鄒老師
2019 12/04 17:21
你好 公司部分計提 借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 個人部分計提體現(xiàn)在計提工資分錄里面，借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款 從工資扣除個人部分，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個人部分）
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