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1-9月份正常計(jì)提繳納社保，10月份社?；鶖?shù)上漲，10月份的社保是11月扣款的，所以11月份銀行回單有一筆支出是補(bǔ)交的1-9月的社保，怎么做分錄入賬啊
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補(bǔ)交社保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保（企業(yè)部分）
??????其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
補(bǔ)計(jì)提公司部分社保
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保
貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保（企業(yè)部分）
以后發(fā)放工資時(shí)補(bǔ)扣社保??
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保（個(gè)人部分）
? ? ?銀行存款
12/04 16:09
84785041 
12/04 16:19
這個(gè)補(bǔ)計(jì)提公司部分社保的分錄做到幾月份啊
家權(quán)老師 
12/04 16:20
就是補(bǔ)交社保的當(dāng)月
84785041
12/04 16:21
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嗎
84785041
12/04 16:22
我們是11月份繳納10月份的社保啊，雖然交的是10月份的，但是扣款扣在了11月15號
家權(quán)老師
12/04 16:24
都可以的，把賬做平就是了哈
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