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招待客戶的住宿費專用發(fā)票，不可以抵扣認(rèn)證，11月份已經(jīng)認(rèn)證了，可是還沒做賬報稅，請問老師我在填11月份申報表的時候可以直接轉(zhuǎn)出嗎？做賬也先做抵扣，在轉(zhuǎn)出，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
招待客戶的住宿費專用發(fā)票，不可以抵扣認(rèn)證。你認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出的，應(yīng)該做賬務(wù)處理:
借:相關(guān)科目
貸:應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2019 12/04 21:24
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