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各位老師，我們辦了一個會展服務(wù)，晚上有個晚宴共12桌，其中10桌是我公司付錢，2桌是圓桌代表付錢，但是我公司一次性把12桌的錢都付給了會展服務(wù)公司，所以圓桌代表把2桌的錢交給了我們是現(xiàn)金，不需要開票，但是會展服務(wù)開的給我們開的發(fā)票是全部金額的，所以老板不想提現(xiàn)墊付，所以這筆錢只能充當(dāng)營業(yè)外收入了嘛？
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你好！你可以直接做憑證 借：費用10 現(xiàn)金2 貸：銀行存款12 這個你不是收入，只是代收代付，不存在收入
2019 12/06 11:14
84785035 
2019 12/06 11:17
那我收現(xiàn)金怎么做賬呢？
涵涵老師 
2019 12/06 11:17
你好！ 借：費用10 現(xiàn)金2 貸：銀行存款12
84785035
2019 12/06 11:19
主要是老板這個錢是兩個月錢付的，當(dāng)時是借費用12銀行存款12，現(xiàn)在是只能紅沖了嘛？
涵涵老師
2019 12/06 13:09
你好，你當(dāng)時候是兩個月付的，不是一次付款12，做賬有誤，需要紅沖
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