問(wèn)題已解決

李老師你好！請(qǐng)問(wèn)暫估入賬一直未能取得發(fā)票的，匯算清繳時(shí)要如何調(diào)整？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/06 14:42
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果匯算清繳還沒(méi)有取得發(fā)票，這個(gè)成本要納稅調(diào)增
2019 12/06 14:42
84784974
2019 12/06 14:52
請(qǐng)問(wèn)一下具體調(diào)增的方法？之前已經(jīng)暫估入了成本，匯算清繳時(shí)是要減掉這些成本調(diào)增利潤(rùn)多交企業(yè)所得稅嗎？如果一直沒(méi)來(lái)發(fā)票，暫估入賬最多能掛多久呢？謝謝老師！
辜老師
2019 12/06 14:53
就把他填列到納稅調(diào)整明細(xì)表里面的其他， 是的，相當(dāng)于會(huì)多交所得稅 如果知道不能來(lái)票的，就要沖減暫估，轉(zhuǎn)成本
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